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第一部分  概况
一、本部门职责:
我会是省委宣传部领导下的全省作家与文学工作者自愿结合的人民团体,是党和政府联系全省广大作家与文学工作者的桥梁和纽带,是发展社会主义先进文化、构建和谐山西的重要力量。主要任务是:贯彻党的文艺方针政策,做好协调、联络、服务工作,组织培养我省文学队伍,开展文学交流,办好文学刊物,繁荣和发展我省的文学事业。
我会前身为山西省文学工作者协会、中国作家协会山西分会,1991年,根据中宣部关于体制改革的相关精神,更名为山西省作家协会。
二、机构设置情况
机构人员基本情况:
参公人员编制33名,工勤人员编制5名,实有33人。(本次参改人员)内设5个职能处室:办公室、人事处(含机关党委)、创作联络部、创作研究部、影视文学创作部,另设离退休人员管理处。
机关下属3个全额事业单位,全额事业编制34名,自收自支编制4名,实有19人。具体为:
山西文学院,内设3个职能科室,核定全额事业编制11名,自收自支编制4名,现有在职人员5人。
山西文学月刊社,内设3个职能科室,核定全额事业编制15名,现有在职人员8人。
黄河杂志社,核定全额事业编制8名,现有在职人员6人。
第二部分  2016年度部门决算报表
一、山西省作家协会2016年收入支出决算表
二、山西省作家协会2016年收入决算表
三、山西省作家协会2016年支出决算表
四、山西省作家协会2016年财政拨款收入支出决算总表
五、山西省作家协会2016年一般公共预算支出决算表(一)
六、山西省作家协会2016年一般公共预算支出决算表(二)
七、山西省作家协会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、山西省作家协会2016年部门决算公开相关信息统计表
九、山西省作家协会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、2016年度部门决算数据变动情况说明
(一)2016年决算数据情况
2016年决算数本年收入1525.73万元,年初结转结余37.5万元,合计1563.23万元,其中基本支出998.3万元,项目支出426.24万元;年末结转结余138.69万元。本年支出数为1424.54万元,其中一般公共服务支出1108.62万元,文化体育与传媒支出169.33万元,社会保障和就业支出98.04万元;医疗卫生与计划生育支出48.55万元。
(二)2016年决算与2016年预算相比增减情况
2016年支出决算数1424.54万元,比2016年预算数1041.88万元增加382.66万元,增加26.86%。主要原因是年中追加项目经费,养老保险、职业年金经费增多。具体明细如下:
(1)一般公共服务支出增加179.59万元,增加16.2%。
(2)社会保障和就业支出增加33.74万元,增加34.41%。
(3)医疗卫生与计划生育支出无变化。
(4)文化体育与传媒支出增加169.33万元,增加169.33%,因年初无预算,为年中追加经费。
(三)2016年决算与2015年决算相比增减情况
2015年财政拨款收入决算数1383.12万元;支出决算数1345.62万元:项目支出决算429.5万元,基本支出决算916.12万元,基本支出结转到下年37.5万元。2016年收入决算数1525.73万元,年初结转结余37.5万元,合计1563.23万元,2016年支出决算数1424.54万元,比2015年支出决算数1345.62万元增加78.92万元,增加5.54%,主要原因是2016年项目增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2016年“三公”经费决算数为9.29万元,其中:因公出国(境)费为0万元、公务接待费为0万元、公务用车运行维护费为9.29万元。
(一)2016年“三公”决算与2016年“三公”预算相比增减情况
2016年“三公”决算数9.29万元,比2016年“三公”预算数26万元减少16.71万元,具体明细如下:
(1)2016年决算公务接待费0万元,无支出,较2016年预算数减少5万元。
(2)2016年决算公务用车运行维护费9.29万元,较2016年预算数16万元减少6.71万元。
(3)2016年决算公务出国(境)费0万元,无支出,较2016年预算减少5万元。
(二)2016年“三公”决算与2015年“三公”决算相比增减情况
2016年“三公”决算数9.29万元,比2015年“三公”决算数16.82数万元减少7.53万元,具体明细如下:
(1)2016年决算公务接待费0万元,无支出,较2015年无变化。
(2)2016年决算公务用车运行维护费9.29万元,较2015年决算数减少9.83万元。
(3)2016年决算公务出国(境)费0万元,无支出,较2015年决算数无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西省作家协会2016年的机关运行经费112.72支出万元,比2015年122.55万元减少9.83万元,减少8.02%,主要原因公车改革后,公务用车运行维护费大幅减少。
四、其他说明
(一)关于国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车3辆,离退休干部管理机构用车2辆。
(二)政府采购情况
截至2016年12月31日,我会政府采购总金额4.82万元,主要为货物类采购金额4.82万元。
(三)其他情况
我会2016年无政府性基金决算、无列入预算绩效考核的项目。
第四部分  名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省作家协会

2016年8月24日

下载:山西省作家协会2016年决算公开表

2017/8/24 
   
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